Redegørelse fra Atea om Atea-sagen

Moderniseringsstyrelsen har den 2. juli 2018 modtaget en redegørelse fra Atea.

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af Retten i Glostrups dom af 27. juni 2018 i den såkaldte Atea-sag anmodet Atea om en redegørelse.

Moderniseringsstyrelsen har den 2. juli 2018 modtaget nedenstående redegørelse med bilag fra Atea.

Redegørelsen vil indgå i den vurdering af dommens konsekvenser, som Moderniseringsstyrelsen gennemfører i samarbejde med SKI og Kammeradvokaten. Det kan eventuelt komme på tale at indhente yderligere materiale fra Atea.

Moderniseringsstyrelsen kommenterer ikke redegørelsen nærmere på nuværende tidspunkt, idet den indgår i de pågående vurderinger af dommens konsekvenser.

• Redegørelse af 2. juli 2018 fra Atea til Moderniseringsstyrelsen
• Bilag til redegørelse: Ateas ”Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138” af 2. juli 2018 med følgende bilag (her i anonymiseret form):
  
  • Bilag 1 - Dom af 27. juni 2018 afsagt af retten i Glostrup (Udeladt. Der henvises til domsresumeet på rettens hjemmeside)
  • Bilag 2 - ISO Certifikat af 8. december 2017
  • Bilag 3 - Brev fra Deloitte af 21. februar 2018 med sammenfattende notat vedrørende Atea A/S Compliance program til Atea A/S' direktion
  • Bilag 4 - Uddrag af procedure disposition
  • Bilag 5 - Rapport af 7. marts 2016 fra PwC
  • Bilag 6 - Financial controls i ARM dokument
  • Bilag 7 - Charter for audit commitee og Compliance commitee
  • Bilag 8 - Whistleblowerordning
  • Bilag 9 - Atea Code of Conduct
  • Bilag 10 - Screendump Intra
  • Bilag 11 - Compliancepolitik
  • Bilag 12 - Complianceprogram
  • Bilag 13 - Ressourcebeskrivelse
  • Bilag 14 - Complianceårshjul
  • Bilag 15a - Compliancebeskrivelse for udenlandsarrangementer
  • Bilag 15b - Compliancebeskrivelse for arrangementer små grupper
  • Bilag 15c - Compliancebeskrivelse for indlandsarrangementer
  • Bilag 16 - Screendump træning
  • Bilag 17 - Procesbeskrivelser monitoreringsrapporter
  • Bilag 18 - Standardindkøbsaftale
  • Bilag 19 - Supplier Code of Conduct
  • Bilag 20 - Præsentation af ISO 37001
  • Bilag 21 - FN's godkendelse af Deloitte som Independent Ethics and Compliance Expert
  • Bilag 22 - Deloittes redegørelse til FN af 21. december 2017
  • Bilag 23 - FN's brev af 22. januar 2018

Bilagsmaterialet er også offentliggjort på Ateas hjemmeside (www.atea.dk).