Driftsstatus for Statens Digitale Indkøb

Kendte udfordringer og mindre gener

• Fejlbehæftede fakturaer afvises i Statens Digitale Indkøb

  Erhvervsstyrelsens opdaterede schematronvalidering er nu implementeret i både Statens Digitale Indkøb og IndFak.

  Dette betyder i praksis, at fakturaer og kreditnotaer fremsendt ved jeres leverandører, som ikke overholder alle regler for eksempelvis momsberegning og øreafrunding, automatisk afvises, når de sendes til Statens Digitale Indkøb. Leverandørerne modtager i dette tilfælde en teknisk afvisning grundet valideringsfejl.

  Læs om OIOUBL schematron version 1.14.2 på Nemhandel.dk

• Teknisk afvisning for fejlbehæftede fakturaer

  Efter opdatering af Erhvervsstyrelsen´s OIOUBL schematronvalidering version 1.14.2 ser vi tilfælde, hvor fejlbehæftede fakturaer afvises efter hensigten, men afsender af faktura modtager ikke den tekniske afvisning.

  Økonomistyrelsens systemleverandør har gennemgået alle mislykkede valideringer i den berørte periode. Gennemgangen viser, at der er sendt meddelelse om mislykkede valideringer til samtlige afsendere af fejlede fakturaer, og fejlen vurderes derfor at ligge hos leverandørerne og i de programmer, leverandørerne benytter til at sende elektroniske fakturaer. Lokale Administratorer er informeret i SDI.

• Ingen adgang til LDV

  Økonomistyrelsen arbejder på at etablere adgang til data fra Statens Digitale Indkøb (SDI) i LDV og forventer, at data vil være tilgængeligt i starten af 2025.

  Vi er imidlertid opmærksomme på, at mange af jer ønsker at følge med i jeres forbrug, herunder konsulentforbruget. Dette kan I gøre ved at anvende LDV-Navision-forbrugskuben eller alternativt ved at trække data direkte i Navision Stat for den enkelte bogføringskreds.

  Kontakt venligst jeres lokale systemadministrator eller projektleder for Statens Digitale Indkøb for ydeligere information omkring arbejdsgangen.

• Periodisering i forbindelse med årsskiftet

  Når der i forbindelse med årsafslutning modtages fakturaer i 2024, som vedrører nyt regnskabsår, og hvor bogføringsdatoen derfor ønskes ændret til 2025, er arbejdsgangen følgende:

  Fakturagodkender/Rekvirent tilknytter en kommentar med ønsket bogføringsdato og sender fakturaen tilbage til Dokumentmanager. Det kan gøres ad to veje, afhængig af, hvor langt fakturaen er nået i flowet:

  1. Rekvirent afviser til Dokumentmanager
  2. Fakturagodkender videresender direkte til Dokumentmanager

  Det er også muligt for fakturagodkender at afvise til Rekvirent, hvorefter Rekvirent afviser til Dokumentmanager.